2016年度半岛官网app 决算说明
按照《福建省教育厅关于批复2016年度厅经费直管单位决算的通知》（闽教财【2017】28号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、主要职责
半岛官网app的主要职责是：半岛官网app 是2003年2月经省政府批准、教育部备案，以工科为主、工商结合、以信息技术为特色的全日制普通高职院校，直属于福建省教育厅，是首批国家骨干高等职业院校。学院以大专层次的高素质技能型专门人才为培养目标，同时，开展多层次的成人教育和社会培训活动。
二、部门预算单位基本情况
半岛官网app 包括11个机关行政处室及8个系（部），其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
半岛官网app |
全额拨款 |
821 |
463 |
三、部门主要工作总结
2016年，学院以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省第十次党代会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、全国职业教育工作会议精神，深入开展“两学一做”学习教育，扎实开展教育教学改革，全力推进平潭新校区建设，适应高职教育发展新形势、新常态，学院办学能力和内涵建设取得显著成绩。
（一）以“两学一做”学习教育为契机，不断提升党建工作水平。
(二)以推动省示范性现代职业院校建设为核心，不断推动内涵发展、质量提升。加强学院内部治理，促进制度建设；产教融合机制不断深化，持续推动专业建设师资队伍水平进一步提升教科研工作水平不断提升；加强对外交流合作；重视校园文化建设；社会服务能力持续增强
(三)提升人才培养质量:不断增强学生职业技能;不断提升学生就业创业创新竞争力。
(四)切实做好服务工作:抓好安全稳定工作;圆满完成螺洲校区整体搬迁;做好学生资助工作;教工文体活动精彩纷呈;努力为教职工办实事、办好事。
(五)扎实推进新校区建设
2016年6月，学生创业中心主体工程结构封顶；2016年8月，平潭校区项目建设模式调整为“交钥匙工程”模式; 2016年11月，学院党委重新调整了平潭校区建设领导小组及组织机构；2016年12月重新调整了各分期工程。
四、2016年决算收支总体情况
2016年年初结转和结余7314.39万元，本年收入17130.78万元，本年支出15847.28万元，用事业基金弥补收支差额362.78万元，年末结转和结余8960.67万元。
（一）2016本年收入17130.78万元，比2015年决算数减少924.35万元，下降5.12％，具体情况如下：
1.财政拨款收入10673.95万元。
2.事业收入6228.42万元。
3.其他收入228.41万元。
（二）2016本年支出15847.28万元，比2015年决算数增加3945.23万元，增长24.90％，具体情况如下：
1.基本支出10114.21万元。其中，人员支8468.37万元，公用支出1645.84万元。
2.项目支出5733.07万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出8640.27万元，比2015年决算数增加2765.13万元，增长47.06 %，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2050205(高等教育）897.80万元，较2015年决算数增加519.65万元，增长137.42%。主要原因首先是2014-2015学年国家奖学金、励志奖学金推迟到本会计年度发放，2016-2017学年第二学期国家助学金较往年提早在本年度发放，造成本年度发放三个学期的国家助学金。其次大学生医疗补助支出也有所增加。第三2016年新增拨款“2015年省属奖补91万”，开支42.02万。所以这块支出大幅增加。
（二）2050299（其他普通教育支出）0万元，较2015年决算数减少5.83万元，下降100 %。主要原因是2016年无此类款项的拨款，以前年度拨款也于2015年开支完毕，所以2016年无开支数。
（三）2050302（中专教育）161.98万元，较2015年决算数增加39.98万元，增长32.77 %。主要原因是部分中职学校免学费补助资金增加，我院按规定转出到合作办学的中职学校。
（四）2050305（高等职业教育）5923.61万元，较2015年决算数增加978.01万元，增长19.78 %。主要原因是2015、2016年现代职业教育质量提升计划专项进入全面建设周期，开支也大幅增加。提租补贴、住房公积金、死亡抚恤这三个项目的支出功能分类科目在2016年又改回2050305，相应增加此项支出。
（五）2050399（其他职业教育支出）388.02万元，较2015年决算数增加329.44万元，增长562.38 %。主要原因是随着示范性现代职业院校建设项目加快建设进程，开支数较2015年大幅增加。
（六）2050999（其他教育费附加安排的支出）567.69万元，较2015年决算数增加447.42万元，增长371.09 %。主要原因是2016年增拨了省属高校提高生均拨款水平511万，开支也相应大幅增加，同时2015年财政专项省属公办高职院校发展专项资金按计划建设，继续开支。
（七）2059999（其他教育支出）55.21万元，较2014年决算数增加34.95万元，增长172.51 %。主要原因是2016年职业技能鉴定等行政性收费增加，开支也相应增加。
（八）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）451.44万元，较2015年决算数增加451.44万元。主要原因是事业单位启动基本养老保险改革，开始缴费产生支出。
（九）2080801（死亡抚恤）0万元，较2015年决算数减少24.98万元，下降100 %。主要原因是抚恤金拨款的支出功能分类科目改变引起的。
（十）2100502（事业单位医疗）194.52万元，较2015年决算数增加47.42万元，增长32.24 %。主要原因是医疗保险开支增加。
（十一）2210201（住房公积金）0万元，较2015年决算数减少40.24万元，下降100 %。主要原因是2016年住房公积金支出功能分类科目从2210201调回到2050305。
（十二）2210202（提租补贴）0万元，较2015年决算数减少11.84万元，下降100 %。主要原因是2016年提租补贴支出功能分类科目从2210202调回到2050305。
六、政府性基金支出决算情况
2016年政府性基金支出387.40万元，比2015年决算数减少16.20万元，下降4.01 %，具体情况如下(按项级科目统计)：
2290400（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）387.40万元，比2015年决算数减少16.20万元，下降4.01 %。主要原因是2014年省级职教专项经费在2016年尚余387.40万，按计划开支完毕。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出27.64万元，同比下降3.48 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费7.28万元，主要用于部分教师闽台联合师资培训费用及新加坡骨干教师研修。2016年本单位组织出国团组 个，参加其他单位出国团组7个；全年因公出国（境）累计13人次。与2015年相比,因公出国（境）经费支出下降4.34 %，主要是:按教育厅统筹及学院的教师培训安排，因公出国（境）经费开支相应减少。
（二）公务用车购置及运行费15万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费15万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量13辆。与2015年相比，公务用车购置费不变，运行费增长3.16 %，主要是:车辆老化，维修费增加。
（三）公务接待费5.35万元。主要用于台湾游学团、兄弟院校、合作办学、继续教育等方面的接待活动，累计接待36批次、接待总人数156人次。与2015年相比,公务接待费支出下降180.56%，主要是:严格执行八项规定，厉行节约。另外，台湾兄弟院校来访较2015年有所减少。
附件：1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
