2017年度半岛官网app 部门决算说明
按照《福建省财政厅关于批复省教育厅2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
半岛官网app 的主要职责是：半岛官网app 是2003年2月经省政府批准、教育部备案，以工科为主、工商结合、以信息技术为特色的全日制普通高职院校，直属于福建省教育厅，是首批国家骨干高等职业院校。学院以大专层次的高素质技能型专门人才为培养目标，同时，开展多层次的成人教育和社会培训活动。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，本单位部门包括11个机关行政处室及8个系（部），其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
半岛官网app |
全额拨款 |
764 |
462 |
三、部门主要工作总结
2017年，半岛官网app 深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作，“对标先进、赶超先进、成为先进”，扎实推进“文明校、示范校、新校区”三大中心工作，实现了“大提升、大跨越、大发展”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）强化内涵提高质量。坚持创新发展现代职业教育，获得多项教育部合作项目及专业示范点、示范基地等。同时，也承担了“二元制”等创新改革试点项目。
（二）师生素质展现风采。在全国、全省各类技能大赛中，荣获5项国赛一等奖、36项省赛一等奖以及数十项二、三等奖，展现出了福信师生的卓越能力与综合素质。另据麦可思统计，我校2017届毕业生就业率为94.5%，高于全国平均水平；学生自主创业比例达3.7%。
（三）改革创新增强活力。进一步完善制度，实施目标考核管理等手段来促进内部治理体系和治理能力的现代化。同时，积极打造闽台职业教育交流合作特殊和品牌、响应国家“一带一路”倡议、“精准扶贫”战略，对宁夏工业职业学院开展对口协作帮扶，与新加坡、印尼、美国、德国积极开展合作交流，国际开放办学视野不断延展。
（四）校园面貌日新月异。不断改善基础设施条件，着力提升校园形象和文化内涵，为师生工作学习生活环境营造了温馨氛围。平潭新校区建设全力推进，学生创业中心已竣工验收，一期工程全面建设，二期工程已进场作业，计划投资1.5亿，完成投资1.1亿。
（五）社会服务强化责任。重新修订《横向项目与经费管理办法》，鼓励教师开展科技研发和技术服务、咨询服务，为社会提供更深入的专业服务。
四、2017年决算收支总体情况
2017年半岛官网app 年初结转和结余7,081.42万元，本年收入37,997.85万元，本年支出22,336.19万元，事业基金弥补收支差额508.21万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余23,251.30万元。
（一）2017年收入37,997.85万元，比2016年决算数增加14069.00万元，增长82.13％，具体情况如下：
1.财政拨款收入31,199.78万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入6,493.18万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入304.89万元。
（二）2017年支出22,336.19万元，比2016年决算数增加64,88.91万元，增长40.95％，具体情况如下：
1.基本支出11,572.28万元。其中，人员支出9,613.13万元，公用支出1,959.15万元。
2.项目支出10,763.91万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出15,029.91万元，比上年决算数增加6389.万元，增长73.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2050205（高等教育）101.69万元，较上年决算数减少796.11万元，下降88.67%。主要原因是2016年2050205类目包括的学生奖助学金及义务兵役学生学费资助经费支出在2017年调整至2050305类目，因此支出大幅减少。
（二）2050302（中专教育）101.08万元，较上年决算数减少60.90万元，下降37.60%。主要原因是2015年的中职免学费已开支完毕。
（三）2050305（高等职业教育）11964.16万元，较上年决算数增加6040.55万元，增长101.97%。主要原因是多项提升职教水平中央专项相继启动，开支加大，同时学生奖助学金从2050205类目转来2050305类目开支。
（四）2050399（其他职业教育支出）1265.20万元，较上年决算数增加877.17万元，增长226.06%。主要原因是省级职教专项经费、示范性现代院校建设经费开支加大，经费使用完毕。
（五）2050999（其他教育费附加安排的支出）923.75万元，较上年决算数增加356.06万元，增长62.72%。主要原因是2015年生均拨款使用完毕、2015年省属公办高职院校发展专项资金开支加大，经费使用完毕。
（六）2060303（高技术研究）支出10.92万元，较上年决算数新增加10.92万元。主要原因是2016年尚未开支。
（七）2060403（产业技术研究与开发）支出0.64万元，较上年决算数新增加0.64万元。主要原因是2016年尚未开支。
(八)2080502（事业单位离退休）支出25.54万元，较上年决算数新增加25.54万元。主要原因是2016年无此类开支。
（九）2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）450.30万元，较上年决算数减少1.14万元，下降0.25%。主要原因是人员自然增减变动。
（十）2080904（退役士兵管理教育）较上年决算数新增加1.56万元。主要原因是2016年无开支。
（十一）2101102（事业单位医疗）支出185.08万元，较上年决算数新增加185.08万元。主要原因是2017年社会保障缴费类目在2100502类目支出194.52万元，医疗保险开支自然增减。
六、政府性基金支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,967.26万元，其中：
（一）人员经费3,601.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1,366.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款58.45万元，同比增长（下降）111.49%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费37.58万元，主要用于办学治校能力培训、管理人才培训、教师赴台研修等。2017年本单位组织出国团组4个；全年因公出国（境）累计9人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长416.09%，主要是:学院处于发展阶段，着力于办学能力、人才培养等方面的发展，因此增加了对外交流学习。
（二）公务用车购置及运行费15.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费15.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量12辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费与2016年保持一致，主要是本单位严格按照八项规定要求，严控公车支出。
（三）公务接待费5.87万元。主要用于院校交流、合作办学等方面的接待活动，累计接待25批次、接待总人数255人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长9.61%，主要是:因学院发展需要产生的必要接待费支出，开支时严格按照相关规定，未发生超标、超范围接待。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费
二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额4,583.18万元，其中：政府采购货物支出2,861.15万元、政府采购工程支出459.12万元、政府采购服务支出1,262.90万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单价50万元（含）以上通用设备13台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
部门业务费和其它专项资金绩效自评情况详见附件1-11
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
1、2017年半岛官网app 批复报表
1-1 2017年度收支决算总表
1-2 2017年度收入决算表
1-3 2017年度支出决算表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
1-10 2017年度政府采购情况表
2、半岛官网app -部门业务费和其它专项资金绩效自评表
