2018年度半岛官网app 预算说明
2018年根据《福建省教育厅关于下达2018年度预算的通知》（闽教财﹝2018﹞6号）的要求，现将我校2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
半岛官网app 的主要职责是：学院是2003年2月经省政府批准、教育部备案，以工科为主、工商结合、以信息技术为特色的全日制普通高职院校，直属于福建省教育厅，是首批国家骨干高等职业院校。学院以大专层次的高素质技能型专门人才为培养目标，同时，开展多层次的成人教育和社会培训活动。
二、部门预算单位构成
我单位包括11个机关行政处室及8个系（部），其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表::
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
半岛官网app |
全额拨款 |
821 |
462 |
三、部门主要工作任务
2018年半岛官网app 党政工作总体要求：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，按照省教育厅（教育工委）的决策部署，着力推进全面从严治党，落实立德树人根本任务，围绕省级文明校园创建、争创“双高”职业院校、加快平潭新校区建设三大中心工作，深化产教融合、校企合作，提升开放办学水平，夯实发展保障基础，推动学校大提升、大跨越、大发展，书写好新时代职业教育的奋进之笔。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,我校收入预算为31409.06万元，比上年增加6808.71万元，主要原因是2018年的上年结转结余比2017年的上年结转结余多9902.2万，这部分是螺洲校区拆迁补偿款。其中：一般公共预算拨款5537.78万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款5880.08万元,单位结余结转资金19991.2万元。相应安排支出预算31409.06万元，比上年增加6808.71万元，其中：人员支出2955.34万元，对个人和家庭补助支出463.23万元，公用支出2119.21万元，项目支出25871.28万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出5537.78万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
(一）2050305高等职业教育支出4934.68万元。主要用于在职人员工资、基础性绩效工资、津补贴和失业保险，对个人与家庭补助的离休费、退休费、生活补助、住房公积金与提租补贴，以及维持正常教学运行所需等支出。
(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出422.86万元。主要用于基本养老保险缴费支出。
（三）2101102事业单位医疗支出180.24万元。主要用于在职人员工伤保险、医疗保险、生育保险等支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2018年度无政府性基金预算拨款支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出5537.78万元，其中：
（一）人员经费3418.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费2119.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
我单位是省教育厅厅属学校，根据闽教财[2017]2号文件精神，教育厅不单独对我院下达因公出国（境）预算控制数，我院按教育厅批准的因公出国（境）计划执行。
（二）公务接待费
2018年预算安排20.00万元。主要用于台湾来访人员、校际往来、聘请专家、教学活动、学生艺术节和毕业生招聘等方面的接待活动。与上年相比支出持平。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排15.00万元，其中：公务用车运行费15.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年相比支出持平。
附件：
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表
