2019年度半岛官网app 预算说明

根据《福建省教育厅关于下达2019年度预算的通知》（闽教财﹝2019﹞4号）的要求，现将我校2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

半岛官网app 的主要职责是：学院以工科为主、工商结合、以信息技术为特色的全日制普通高职院校，直属于福建省教育厅，是首批国家骨干高等职业院校。学院以大专层次的高素质技能型专门人才为培养目标，同时，开展多层次的成人教育和社会培训活动。

二、部门预算单位构成

我单位包括11个机关行政处室及8个系（部），其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表::

三、部门主要工作任务

2019年，半岛官网app 的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国全省教育大会和高校党建工作会议精神，全面贯彻党的教育方针，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于职业教育改革发展和深化产教融合的部署决策，扎实推进深入创建省级文明校园、全面建设省示范性现代职业院校和中国特色高水平骨干专业（群）、全力推动平潭新校区建设和搬迁工作等三大中心工作，努力实现学校大提升大跨越大发展，培养一大批德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才，以优异的成绩庆祝新中国成立70周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党建引领，深入创建省级文明校园。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕庆祝新中国成立70周年、纪念五四运动110周年等主题，组织开展各类主题教育和实践活动。加强党对学校工作的全面领导，把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实，大胆开拓、勇于创新、攻坚克难，把中央和省委决策部署落实到位。把2019年作为学校“支部建设年”，全面加强基层党组织建设，着力提升基层组织力战斗力凝聚力。全面推动“三全育人”综合改革试点工作，加强校园文化建设投入和品牌打造，抓好重点马克思主义学院建设，切实推进思想政治工作创新发展。深入开展新一轮“平安校园”等级创建活动，全力维护校园政治安全和安定稳定。确保省级文明校园创建通过届中考评。

（二）强化内涵提升，全面建设示范现代院校。深入贯彻落实全国全省教育大会精神，起草编制学校推进教育现代化2035规划方案和加快推进教育现代化实施方案（2018-2022），谋划好学校发展目标、努力方向和战略任务。大力推动产教深度融合、校企协同育人，全面提升专业发展、产学研协同创新、双师型队伍建设、1+X证书制度等工作水平。科学制定“三定”方案，构建高效行政治理体系。加大高层次人才的培养和引进，提升整体师资水平和竞争力。加大信息化建设投入，打造高水平的信息化校园。不断提升开放办学水平，推动闽台职业教育融合发展，积极参与“一带一路”建设，拓宽国际化办学空间。确保通过省示范性现代职业院校年度建设考评验收。从办学条件、师资队伍、管理队伍、人才培养、文化建设、对外合作等方面，分期重点投入建设，全方位打造专业（群）特色亮点，争取创建1-2个国家高水平骨干专业（群）。

（三）确保和谐稳定，全力建好实验区首所高校。争取多方支持和多渠道筹措，拟投入约2.5亿建设资金，加快平潭新校区建设进度，力争2020年全面建成新校区。按照“学校办到实验区、专业建在产业链、课程融入岗位群”的办学思路，突显学校扎根实验区办学的独特性和高水平；积极争取省教育厅与平潭综合实验区管委会对学校发展的政策、经费和资源支持；重点推进第三代半导体产教中心、两岸数字创意开放实验室、电子竞技产业研究院等具有重大影响力和效益的项目落地和建设。不断完善校区办学条件和生活设施，上半年实现二期电子工程系、建筑工程系师生和谐稳定搬迁至平潭校区办学，下半年启动其他院系整体搬迁工作。启动杜园校区置换工作，做好原征地补偿，解决好南通新校区遗留问题，为学校发展建设筹措资金。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,我校收入预算为27481.19万元，比上年减少3927.87万元，主要是2018年的螺洲校区拆迁补偿款到账数引起的。其中：一般公共预算拨款10321.70万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款7259.49万元,单位结余结转资金9900万元。相应安排支出预算27481.19万元，比上年减少3927.87万元，其中：人员支出3064.71万元，对个人和家庭补助支出550.75万元，公用支出6706.24万元，项目支出17159.49万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出10321.7万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一）2050305高等职业教育支出9693.95万元。主要用于在职人员工资、基础性绩效工资、津补贴和失业保险，对个人与家庭补助的离休费、退休费、生活补助、住房公积金与提租补贴，以及维持正常教学运行所需等支出。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出440.36万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）2101102事业单位医疗支出187.39万元。主要用于在职人员工伤保险、医疗保险、生育保险等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度无政府性基金预算拨款支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出10321.7万元，其中：

（一）人员经费4615.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6706.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
我单位是省教育厅厅属学校，根据闽教财[2019]4号文件精神，

教育厅不单独对我院下达因公出国（境）预算控制数，我院按教育厅批准的因公出国（境）计划执行。

（二） 公务接待费
2019年预算安排20.00万元。主要用于台湾来访人员、校际

往来、聘请专家、教学活动、学生艺术节和毕业生招聘等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

（三） 公务用车购置及运行费
2019年预算安排17.1万元，其中：公务用车运行费17.1

万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年相比支出持平。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年半岛官网app 政府采购预算总额9900万元，其中：政府购买服务项目采购预算额400万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2019年底，半岛官网app共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-12019年度收支预算总表

3-22019年度收入预算总表

3-32019年度支出预算总表

3-42019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-62019年度政府性基金拨款支出预算表

3-72019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-82019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-92019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件-部门预算信息公开2019.xlsx